Cockpits de Direction
MAROC ZAIN · OMRA OPERATIONS · EXECUTIVE CONTROL TOWER
Omra Control Tower
Pilotage consolidé des ventes, capacités charter, régions, agences, opérations en Arabie Saoudite, encaissements, coûts, qualité et rentabilité.
01 · EXECUTIVE LEVEL
Cockpit PDG
● PERFORMANCE CONSOLIDÉE
Capacité totale
2 400
Sièges vendus
2 126
Taux remplissage
88,6 %
CA Omra
31,8 M
Encaissements
27,4 M
Coûts
24,1 M
Marge
7,7 M
Marge %
24,2 %
Compte d’exploitation Omra
| Poste | Montant | % CA | Statut |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 31,80 M MAD | 100 % | ✓ |
| Aérien / Charter | 12,50 M | 39,3 % | Maîtrisé |
| Hôtels | 6,40 M | 20,1 % | Maîtrisé |
| Transport terrestre | 1,80 M | 5,7 % | Surveillance |
| Visa & formalités | 1,50 M | 4,7 % | Normal |
| Assistance & staff | 0,80 M | 2,5 % | Normal |
| Commercial & commissions | 0,60 M | 1,9 % | Normal |
| Autres coûts | 0,50 M | 1,6 % | Normal |
| MARGE | 7,70 M MAD | 24,2 % | POSITIVE |
Vision instantanée
MAROC
Remplissage global 88,6 %. Performance commerciale satisfaisante.
Remplissage global 88,6 %. Performance commerciale satisfaisante.
CASH
4,4 M MAD restent à encaisser.
4,4 M MAD restent à encaisser.
RISQUE CAPACITÉ
Une rotation atteint déjà 96 % de remplissage.
Une rotation atteint déjà 96 % de remplissage.
MOYEN-ORIENT
Trois incidents opérationnels nécessitent un suivi direction.
Trois incidents opérationnels nécessitent un suivi direction.
02 · NATIONAL SALES & DISTRIBUTION
Directeur Maroc
● RÉSEAU NATIONAL
Capacité Maroc2 400
Vendu2 126
Remplissage88,6 %
Agences actives126
Régions9
Régions sous objectif2
CA Maroc31,8 M
Encaissement86,2 %
Performance par région
| Région | Capacité | Vendu | Remplissage | CA | Encaissé | Impayé | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 420 | 385 | 91,7 % | 5,8 M | 5,2 M | 0,6 M | 18 % |
| Rabat | 180 | 156 | 86,7 % | 2,3 M | 2,0 M | 0,3 M | 16 % |
| Tanger | 220 | 201 | 91,4 % | 3,0 M | 2,7 M | 0,3 M | 18 % |
| Fès | 250 | 218 | 87,2 % | 3,2 M | 2,8 M | 0,4 M | 17 % |
| Oujda | 160 | 149 | 93,1 % | 2,2 M | 2,0 M | 0,2 M | 19 % |
| Marrakech | 330 | 301 | 91,2 % | 4,4 M | 3,9 M | 0,5 M | 18 % |
| Agadir | 260 | 224 | 86,2 % | 3,1 M | 2,6 M | 0,5 M | 15 % |
| El Jadida | 180 | 165 | 91,7 % | 2,4 M | 2,2 M | 0,2 M | 18 % |
| Sud | 400 | 327 | 81,8 % | 5,4 M | 4,0 M | 1,4 M | 13 % |
Priorités Directeur Maroc
ACTION 01
Réallouer les sièges non performants
Transférer les allotements des régions sous 75 % vers les zones à forte demande.
ACTION 02
Sécuriser les encaissements
Prioriser les agences présentant les plus fortes créances échues.
Remplissage national
CasablancaOujda
Marrakech
Sud
03 · SAUDI ARABIA OPERATIONS
Directeur Moyen-Orient
● OPÉRATIONS TERRAIN
Pèlerins sur place1 180
Hôtels conformes97 %
Transports réalisés94 %
Staff en mission18
Rotations actives7
Incidents critiques3
ODM ouverts18
Coût assistance/pax510 MAD
Situation opérationnelle
| Activité | Prévu | Réalisé | Taux | Situation |
|---|---|---|---|---|
| Arrivées Jeddah | 1 180 | 1 167 | 98,9 % | Vert |
| Transferts JED → Makkah | 46 | 44 | 95,7 % | Vert |
| Makkah → Madinah | 21 | 19 | 90,5 % | Orange |
| Occupation hôtels | 1 180 | 1 174 | 99,5 % | Vert |
| Bagages traités | 2 340 | 2 323 | 99,3 % | Vert |
| Réclamations résolues | 38 | 31 | 81,6 % | Orange |
Alertes terrain
URGENT · HÔTEL MAKKAH
Prévision d’occupation à 102 % sur une prochaine arrivée.
Prévision d’occupation à 102 % sur une prochaine arrivée.
TRANSPORT
Deux rotations bus nécessitent une reprogrammation.
Deux rotations bus nécessitent une reprogrammation.
BAGAGES
17 bagages encore en anomalie.
17 bagages encore en anomalie.
STAFF RAM / RENFORT
18 agents affectés. Couverture opérationnelle satisfaisante.
18 agents affectés. Couverture opérationnelle satisfaisante.
04 · SALES PERFORMANCE
Directeur des Ventes
● PERFORMANCE COMMERCIALE
Objectif CA34,0 M
CA réalisé31,8 M
Atteinte objectif93,5 %
Prix moyen14 957
Agences actives126
Taux conversion78 %
Pipeline3,6 M
Forecast33,4 M
Portefeuille agences
| Agence | Allotement | Ventes | Taux | CA | Encaissé | Commission | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agence A | 80 | 75 | 94 % | 1,12 M | 1,00 M | 45 k | 120 k |
| Agence B | 60 | 42 | 70 % | 630 k | 510 k | 25 k | 120 k |
| Agence C | 40 | 38 | 95 % | 570 k | 560 k | 22 k | 10 k |
| Agence D | 100 | 92 | 92 % | 1,38 M | 1,21 M | 55 k | 170 k |
| Agence E | 75 | 49 | 65 % | 735 k | 590 k | 28 k | 145 k |
Top management commercial
TOP AGENCES
Prioriser les agences > 90 % de remplissage
Leur proposer des sièges récupérés sur les allotements insuffisamment utilisés.
PIPELINE
3,6 M MAD encore activables
Suivre quotidiennement les dossiers chauds jusqu’à conversion.
Agences à surveiller
Agence E
Remplissage 65 % · allotement à réduire ou à libérer.
Remplissage 65 % · allotement à réduire ou à libérer.
Agence B
120 000 MAD restant à encaisser.
120 000 MAD restant à encaisser.
Agence C
95 % de remplissage · candidate à allotement supplémentaire.
95 % de remplissage · candidate à allotement supplémentaire.
05 · EXECUTIVE ACTION CENTER
Décisions & alertes
● PRIORITÉS DIRECTION
ALERTE CAPACITÉ
Rotation CMN → JED à 96 %
Étudier immédiatement une capacité complémentaire ou une réallocation de blocs.
ALERTE COMMERCIALE
420 sièges sous allotements faibles
Identifier les agences sous 60–70 % et déclencher les règles de release.
ALERTE CASH
4,4 M MAD non encaissés
Prioriser les créances par date d’échéance et niveau de risque.
ALERTE MOYEN-ORIENT
Capacité hôtel Makkah sous tension
Réserver une capacité de sécurité avant l’arrivée de la prochaine vague.
ALERTE MARGE
Transport terrestre en hausse
Comparer coût réel, budget et fournisseurs avant prochaines rotations.
OPPORTUNITÉ
Zones > 92 % de remplissage
Étudier l’augmentation des allotements pour Oujda, Casablanca et Tanger.